000628高新发展是国企吗？揭秘其实际控制人背景
000628高新发展是国企吗
接下来具体说说揭秘其实际控制人背景
高新发展(000628)2023年年报解读：其他符合非经常性损损益增加
成都高新发展股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务为建筑业和功率半导体业务。公司的主要产品有建筑施工、智慧城市建设、运营及相关服务业务、期货及相关业务。
根据高新发展2023年年度财报披露，公司实现营收80.08亿元，同比增长21.88%。扣非净利润2.02亿元，同比大幅增长50.88%。净利润3.31亿元，业绩同比大幅增长72.70%。高新发展2023年年度本期经营活动产生的现金流净额为-5.27亿元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
建筑施工收入的增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司主要从事建筑施工、期货及相关业务、功率半导体业务，其中建筑施工为靠前大收入来源。
2、建筑施工收入的增长推动公司营收的增长
2023年公司营收80.08亿元，与去年同期的65.71亿元相比，增长了21.88%，主要是因为建筑施工本期营收73.18亿元，去年同期为61.91亿元，同比增长了18.21%。
近两年产品营收变化
3、功率半导体业务毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年公司毛利率从去年同期的8.51%，同比小幅下降到了今年的7.88%，主要是因为功率半导体业务本期毛利率13.65%，去年同期为18.52%，同比下降了4.87%。
4、功率半导体业务毛利率下降
产品毛利率方面，2021-2023年建筑施工毛利率呈增长趋势，从2021年的6.23%，增长到2023年的7.18%，2023年功率半导体业务毛利率为13.65%，同比下降4.87个百分点。
5、对靠前大客户高度依赖
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的95.40%，此前2019-2022年，前五大客户集中度分别为75.07%、81.94%、94.23%、94.48%，总体呈大幅增长趋势，公司对靠前大客户存在一定的依赖，2023年靠前大客户占总营收的比例高达91.16%。
前五大客户销售情况
净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加21.88%，净利润同比大幅增加72.70%
2023年，高新发展营业总收入为80.08亿元，去年同期为65.71亿元，同比增长21.88%，净利润为3.31亿元，去年同期为1.92亿元，同比大幅增长72.70%。
尽管所得税费用本期为2.24亿元，同比大幅增长2.22倍，然而（1）投资收益本期为2.56亿元，同比大幅增长2.67倍；（2）信用减值损失本期为4,425.19万元，去年同期为-9,400.09万元，同比大幅增长147.08%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2020年到2021年呈现下降趋势，从2.67亿元下降到1.73亿元，而2021年到2023年呈现上升状态，从1.73亿元增长到3.31亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
2023年公司营收80.08亿元，同比增长21.88%。虽然营收在增长，但是销售费用却在下降。
1、研发费用大幅增长
去年同期企业研发费用为2,353.36万元，占营收的0.36%，本期研发费用大幅增长到了4,003.11万元，占营收的比重增长到了0.5%，研发费用大幅增长的原因是：
（1）其他费用本期为1,256.75万元，去年同期为366.57万元，同比大幅增长了近2倍。
（2）职工薪酬本期为2,320.58万元，去年同期为1,819.03万元，同比增长了27.57%。
（3）本期新增中介费用353.77万元。
研发费用主要构成表
2、销售费用小幅下降
本期销售费用为7,189.65万元，同比小幅下降5.23%。
销售费用小幅下降的原因是：
虽然职工薪酬本期为5,082.51万元，去年同期为4,324.22万元，同比增长了17.54%；
但是（1）其他费用本期为1,260.26万元，去年同期为1,784.25万元，同比下降了29.37%；（2）市场费用本期为380.71万元，去年同期为882.56万元，同比大幅下降了56.86%；
销售费用主要构成表
非主营业务中投资收益本期为2.56亿元，占利润总额46.08%，同比大幅增长2.67倍。
非主营业务表
其他符合非经常性损益定义的损益项目增加了归母净利润的收益
高新发展2023年的归母净利润的重要来源是非经常性损益1.64亿元,占归母净利润的44.91%。
本期非经常性损益项目概览表：
本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要原因是本报告期转让倍特期货有限公司控股权以及软安科技有限公司全部股权取得的转让收益。
扣非净利润趋势
较多的对外股权投资且利润倚仗对外股权投资收益
在2023年年报告期末，高新发展用于对外股权投资的资产为7.66亿元，占总资产的5.63%。对外股权投资所产生的收益为2.48亿元，占净利润3.31亿元的74.74%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-629.15万元和处置外股权投资的收益2.54亿元。
对外股权投资构成表
处置对外股权投资产生的收益为2.54亿元，主要是倍特期货有限公司2.39亿元、四川倍特资产管理有限公司2.39亿元和上海茂川资本管理有限公司2.39亿元。
1、成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙）
同比上期看起来，投资收益有所减少。
历年投资数据
2、倍特期货有限公司
历年投资数据
3、对外股权投资收益同比去年大幅增加
从同期对比来看，企业的对外股权投资收益相比去年大幅增长了1.87亿元，增速为308.44%。
在建工程转入3.38亿元，固定资产大幅增长
2023年高新发展固定资产合计3.74亿元，占总资产的2.75%，较去年的5,157.82万元增长了6.25倍。
本期在建工程转入3.38亿元
其中，固定资产的增加主要是因为在建工程转入所导致的，本期企业固定资产新增3.51亿元，主要为在建工程转入的3.38亿元，占比96.34%。
新增余额情况
在此之中：高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目转入3.38亿元。
高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目
该项目于2023年4月11日发布建设公告。
成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目一期计划建设周期为2年，投资额为56,568.00万元，拟使用募集资金金额为51,100.00万元（含）。经测算，成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目一期内部收益率（税后）为10.13%，投资回收期（税后）为8.43年。
基本信息
净现金流由正转负
1、净利润同比大幅增加72.70%，净现金流同比大幅降低3.58倍
2023年，高新发展净利润为3.31亿元，去年同期为1.92亿元，同比大幅增长72.70%。净现金流为-9.34亿元，去年同期为3.62亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-9.73亿元，去年同期为-2.66亿元，同比大幅下降2.65倍；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-5.27亿元，去年同期为1.40亿元，由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、支付的其他与投资活动有关的现金本期为3.12亿元，同比大幅增长43.53倍。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.00亿元，同比大幅增长4.30倍。
3、投资支付的现金本期为6.85亿元，同比大幅增长45.48%。
4、收回投资收到的现金本期为2.53亿元，同比大幅下降34.99%。
2、经营活动现金流由正转负
本期经营活动现金流净额为-5.27亿元，去年同期为1.40亿元，由正转负。
固然本期经营性应收项目减少10.69亿元，去年同期为-2.59亿元，由负转正，然而本期经营性应付项目减少3.45亿元，去年同期为-19.07亿元，由负转正，导致经营活动现金流净额由正转负。
商誉金额较高
在2023年年报告期末，高新发展形成的商誉为1.59亿元，占净资产的7.28%，商誉计提减值为301.78万元，占净利润3.31亿元的0.91%。
商誉结构
商誉金额较高。其中，商誉的主要构成为成都森未科技有限公司。
成都森未科技有限公司减值风险低
（1） 风险分析
企业2023年期末的营业收入增长率为159.75%，同时2023年商誉减值报告预测2024年期末营业收入增长率为0%，商誉减值风险低。
业绩增长表
（2） 收购情况
2022年，企业斥资2.82亿元的对价收购成都森未科技有限公司28.51%的股份但其28.51%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅1.21亿元，也就是说这笔收购的溢价率高达133.82%，形成的商誉高达1.62亿元，占当年净资产的8.18%。
（3） 发展历程
成都森未科技有限公司的历年业绩数据如下表所示：
公司历年业绩数据
成都森未科技有限公司的商誉减值情况如下表所示：
商誉减值金额表
亮点、风险及评分
1、亮点信息表
2、风险信息表
3、评分及排名
评分：65总排名：1074/1799
高新发展（000628.SZ）近期被市场广泛关注
高新发展（000628.SZ）近期被市场广泛关注，因其计划收购一家名为“华大基因”的公司。华大基因作为中国基因测序行业的领军企业，其在生物医药领域的技术实力和市场前景备受瞩目。然而，近期有关高新发展收购华大基因的交易可能面临告吹的消息在市场引起了不小的波澜。
#高新发展收购华大基因#
高新发展作为一家以房地产开发为主业的上市公司，近年来一直在寻求业务转型和多元化发展。此次收购华大基因，被视为高新发展进军生物医药领域的重要一步。然而，收购过程中的一系列问题和挑战，使得这笔交易的前景变得扑朔迷离。
#高新发展业务转型#
首先，收购华大基因的交易规模庞大，涉及资金高达数十亿元。这对于高新发展来说，无疑是一笔巨大的投资。然而，市场对于高新发展是否有足够的资金实力完成这笔交易表示怀疑。此外，收购完成后，高新发展如何整合华大基因的业务，以及如何实现两家公司的协同效应，也是市场关注的焦点。
#华大基因市场前景#
华大基因作为中国基因测序行业的领军企业，其技术实力和市场前景一直备受瞩目。然而，近年来，华大基因在市场竞争中也面临着一定的压力。一方面，随着基因测序技术的不断发展，市场竞争日益激烈，华大基因需要不断创新和提高自身的技术实力，以应对市场的变化。另一方面，华大基因在发展过程中也面临着一定的政策风险，如监管政策的变化可能会对公司的业务产生影响。
#收购交易风险#
对于高新发展来说，收购华大基因的交易同样面临着一定的风险。首先，收购过程中的估值问题是一个关键因素。如何合理评估华大基因的价值，以及如何确定交易价格，是高新发展需要考虑的问题。此外，收购完成后，高新发展如何整合华大基因的业务，以及如何实现两家公司的协同效应，也是市场关注的焦点。
#市场反应#
高新发展收购华大基因的交易可能面临告吹的消息一出，市场反应强烈。一方面，投资者对于高新发展的未来发展前景产生了担忧，担心收购失败会对公司的股价产生负面影响。另一方面，市场对于华大基因的未来发展也产生了疑虑，担心收购失败会影响公司的市场地位和竞争力。
#高新发展股价波动#
受收购华大基因交易可能告吹的消息影响，高新发展的股价近期出现了一定程度的波动。投资者对于高新发展的未来发展前景产生了担忧，担心收购失败会对公司的股价产生负面影响。然而，也有观点认为，即使收购华大基因的交易失败，高新发展仍然可以通过其他方式实现业务转型和多元化发展。
#华大基因未来发展#
对于华大基因来说，收购交易的失败并不意味着公司的发展前景堪忧。作为中国基因测序行业的领军企业，华大基因在技术实力和市场前景方面仍然具有较大的优势。未来，华大基因可以通过加强自身的技术创新和市场拓展，提高自身的竞争力，以应对市场的变化。
总之，高新发展收购华大基因的交易可能面临告吹，这对于双方公司以及市场来说，都产生了一定的影响。然而，从长远来看，高新发展和华大基因仍然具有较大的发展潜力，未来可以通过不断创新和提高自身的竞争力，实现更好的发展。
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